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池州高新区2020年部门预算
来源:未知 作者:池州高新区 发表日期:2020-01-17 12:10 浏览次数:

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表(附表)

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

 

 

第一部分部门概况

一、 主要职责

1、部门(单位)基本概况

安徽池州高新技术产业开发区是经省政府批准设立的省级高新区。规划面积51平方公里,围绕“一区二园”总体布局,由东部高新产业园区和西部前江产业园区组成。其中,东部高新产业园区位于池州市主城区东北,是池州市主城区的组成部分,规划面积27平方公里;西部前江产业园区位于池州市主城区西部、长江上游滨江区域,规划面积24平方公里。池州高新区是国家皖江城市带承接产业转移示范区规划的核心区域,是承接长三角、珠三角地区产业转移的首选之地。是国家火炬高端数控机床特色产业基地、安徽省电子信息产业基地、安徽省新型工业化产业示范基地、安徽省创新型园区、安徽省半导体产业集聚发展基地、安徽省知识产权示范园区。2、部门(单位)主要职责

(一)贯彻执行党的各项方针政策,贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署,加快推进高新区工业化进程。

(二)根据全区经济社会发展总体规划,编制高新区经济社会发展规划,经区委、区政府批准后组织实施;负责高新区建设规划的编制和管理,经区政府批准后组织实施。

(三)统-规划、管理进园项目和高新区内基础设施、公共设施建设。

(四)负责对高新区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

(五)按规定权限审核高新区内的企业和投资项目,并报有关部备案或审批,负责高新区招商引资工作。

(六)负责高新区的财政、国有资产物价、劳动、人事、安全生产、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

(七)制定高新区的各项管理制度和服务工作规定,全 面负责入园企业的服务工作。

(八)指导、协调相关部]设在高新区的分支机构或派驻机构的工作。

(九)承办区委区政府交力的其他工作。

二、 部门预算单位构成

池州高新技术产业开发区有下属预算单位0个,2020年度部门预算由局本级预算单位(由局本级)预算组成,纳入部门预算编制范围的单位共0个。

三、2020年度主要工作任务

深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神以及中央、省、市、区相关工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,扎实推进国家级高新区申报工作,以招商引资、项目服务为主线,加快项目建设、创新体制机制、引导产业升级、突出创新发展、建设特色园区,确保完成区委、区政府下达的各项工作目标任务。

2020年部门(单位)主要工作安排 

(一)围绕目标任务抓落实。

(二)围绕申创国家高新区抓落实。

(三)围绕体制机制创新抓落实。

(四)围绕招商引资抓落实。

(六)围绕重点项目建设抓落实。

(七)围绕骨干企业提升抓落实。

(八)围绕主导产业抓落实。

(九)围绕科技创新抓落实。

(十)围绕党的建设抓落实。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

池州高新区2020年财政拨款收支预算24734.69万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款24734.69万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入24734.69万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出24629.16万元,占99.57%;社会保障和就业支出38.64万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出14.83万元,占0.06%;住房保障支出52.05万元,占0.21%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

池州高新区2020年一般公共预算拨款24734.69万元,比2019年预算拨款增加3938.13万元(2019年预算20796.56万元,其中:池州高新区(东区)2520万元,前江工业园(西区)18276.56万元),增长18.93%,增长原因主要是两园区合并,政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出24629.16万元,占99.57%;社会保障和就业支出38.64万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出14.83万元,占0.06%;住房保障支出52.05万元,占0.21%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2020年预算38.64万元,比2019年预算减少14.59万元(2019年预算53.23万元,其中:池州高新区(东区)33万元,前江工业园(西区)20.23万元),下降27.41%,下降原因主要是两园区合并后有正常人员调出,以及竞聘上岗的工作人员相关工资关系仍在原单位导致 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.515万元,主要用于养老保险缴纳;“财政对其他社会保险基金的补助”2.128万元,主要用于失业保险、工伤保险、生育保险缴纳。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算14.83万元,比2019年预算减少2.75万元(2019年预算17.58万元,其中:池州高新区(东区)11万元,前江工业园(西区)6.58万元),下降15.64%,下降原因主要是两园区合并后有正常人员调出,以及竞聘上岗的工作人员相关工资关系仍在原单位导致。其中:“行政单位医疗”预算14.83万元,主要用于医保缴纳。

3. “住房保障支出”2020年预算52.05万元,比2019年预算减少6.49万元(2019年预算58.54万元,其中:池州高新区(东区)33万元,前江工业园(西区)25.54万元),下降11.09%,增长原因主要是两园区合并后有正常人员调出,以及竞聘上岗的工作人员相关工资关系仍在原单位导致。其中:“住房公积金”预算52.05万元,主要用于住房公积金缴纳。

4.“一般公共卫生服务支出” 2020年预算24629.16万元,比2019年预算增加20264.57万元(2019年预算4364.59万元,其中:池州高新区(东区)2443万元,前江工业园(西区)1921.59万元),增长464.29%,增长原因主要是两园区合并,政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度,去年在“节能环保支出”、“城乡社区支出”项目预算的16302.62万元今年均纳入“一般公共卫生服务支出”预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

池州高新区2020年一般公共预算基本支出441.4万元,其中:

工资福利支出236.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出90.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助9.1万元,主要包括:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

池州高新区2020年政府性基金预算拨款收入0万元;政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,池州高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州高新区2020年收支总预算24734.69万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

池州高新区2020年收入预算24734.69万元,其中:一般公共预算拨款收入24734.69万元,占100%,比2019年预算增加3938.13万元(2019年预算20796.56万元,其中:池州高新区(东区)2520万元,前江工业园(西区)18276.56万元),增长18.93%,增长原因主要是两园区合并,政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度。

七、 关于2020年支出预算情况说明

池州高新区2020年支出预算24734.69万元,比2019年预算增加3938.13万元(2019年预算20796.56,其中:池州高新区(东区)2520万元,前江工业园(西区)18276.56万元),增长18.93%,增长原因主要是两园区合并,政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度。其中,基本支出441.4万元,占1.78%,主要用于管委会正常经费开支;项目支出24293.29万元,占98.21%,主要用于园区社会化管理、市政维修、对企业的补助和节能环保支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

池州高新区2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州高新区2020年未设置绩效目标的项目。 

十、 其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

池州高新区2020年机关运行经费财政拨款预算335.87万元,主要用于机关正常工作运行开展。

(二) 政府采购情况。

池州高新区2020年政府采购预算总额67万元。其中:政府采购货物预算17万元,政府采购服务预算50万元。

(三) 国有资产占用使用情况。

池州高新区有公务用车4辆,单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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